2023年度部门决算公开

单位名称：北京市市场监督管理局机场分局

目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整设置市市场监管局和市药监局直属机构等事项的通知》（京编办发〔2019〕61号），设立北京市市场监督管理局机场分局,为北京市市场监督管理局直属正处级行政机构。核定正科级内设机构10个，分别为党政办公室、首都机场行政许可科、首都机场企业监督管理科、首都机场质量安全综合监督管理科、首都机场特种设备安全监察科、大兴机场综合科、大兴机场行政许可科、大兴机场企业监督管理科、大兴机场质量安全综合监督管理科、大兴机场特种设备安全监察科。

　　北京市市场监督管理局机场分局职责：负责首都机场和北京大兴国际机场航站楼范围内的市场监管和药品零售、医疗器械经营监管，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的质量监管工作。完成市局交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制87人，实有人数76人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3416.29万元，比上年增加16.35万元，增长0.48%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3415.87万元，比上年增加17.56万元，增长0.52%。

　　1.财政拨款收入3415.86万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入3415.86万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.01万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3414.72万元，比上年增加52.45万元，增长1.56%，其中：基本支出3388.8万元，占支出合计的99.24%；项目支出25.92万元，占支出合计的0.76%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3415.86万元，比上年增加17.57万元，增长0.52%。主要原因：一是落实统一的工资政策，正常增资导致基本经费增加；二是新调入13辆公务用车，“三公”经费增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3414.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2790.9万元，占本年财政拨款支出81.73%；教育支出0.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出364.53万元，占本年财政拨款支出10.68%；卫生健康支出258.81万元，占本年财政拨款支出7.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2790.9万元，比2023年度年初预算增加243.45万元，增长9.56%。其中：

　　“市场监督管理事务”（款，下同）2023年度决算2790.9万元，比2023年度年初预算增加243.45万元，增长9.56%。主要原因：因落实统一的工资政策，正常增资，致使人员经费增加。

　　2、“教育支出”（类）2023年度决算0.48万元，比2023年度年初预算减少0.52万元，下降52%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.48万元，比2023年度年初预算减少0.52万元，下降52%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，减少外出培训频次，导致使培训费支出降低。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算364.53万元，比2023年度年初预算增加21.6万元，增长6.3%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算364.53万元，比2023年度年初预算增加21.6万元，增长6.3%。主要原因：因养老、年金等缴纳基数调整致使社保经费增加。

　　4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算258.81万元，比2023年度年初预算增加12.3万元，增长4.99%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算258.81万元，比2023年度年初预算增加12.3万元，增长4.99%。主要原因：因医疗保险等缴纳基数调整致使医保经费增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此类情况。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3388.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括北京市市场监督管理局机场分局，无所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数13.8万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17万元减少3.2万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数13.8万元，比2023年度年初预算数17万元减少3.2万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数13.8万元，比2023年度年初预算数17万元减少3.2万元，主要原因：一是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出；二是2023年度落实安全主体责任，未出车辆事故，未使用车辆保险，车辆保险费降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.9万元，公务用车维修6.42万元，公务用车保险2.15万元，公务用车其他支出2.33万元。2023年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.06万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计429.41万元，比上年增加81.92万元，增加原因：增加13辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出0.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.92万元。授予中小企业合同金额31.33万元，占政府采购支出总额的86.17%，其中：授予小微企业合同金额31.33万元，占政府采购支出总额的86.17%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市市场监督管理局机场分局共有车辆13台，共计199.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算77.66万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）