2023年度部门决算公开

单位名称：北京市私营个体经济指导服务中心

目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据市委编委《关于市市场监管局和市药监局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕137号）, 北京市私营个体经济指导服务中心于2021年5月由市委编委批复成立，现为北京市市场监督管理局所属的正处级财政补助事业单位，已纳入公益一类管理，为二级预算单位，执行政府会计制度。

　　内设5个机构，分别为办公室、党建工作部、组织联络部、指导服务部、宣传教育部。

　　主要职责：引导私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益，帮助解决生产经营中的问题；为私营个体经济组织提供有关政策、法律法规的咨询及法律援助等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市私营个体经济指导服务中心单位事业编制23人，实有人数21人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计872.33万元，比上年增加13.51万元，增长1.57%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计868.34万元，比上年增加13.63万元，增长1.59%。

　　1.财政拨款收入868.31万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入868.31万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.03万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计821.07万元，比上年减少20.28万元，下降2.41%，其中：基本支出775.67万元，占支出合计的94.47%；项目支出45.41万元，占支出合计的5.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计868.31万元，比上年增加13.66万元，增长1.60%。主要原因：落实统一工资政策人员经费增加，财政拨款收支总计增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出820.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出674.94万元，占本年财政拨款支出82.25%；教育支出0.99万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出84.81万元，占本年财政拨款支出10.33%；卫生健康支出59.88万元，占本年财政拨款支出7.30%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算674.94万元，比2023年度年初预算减少42.73万元，下降5.93%。其中：

　　“市场监督管理事务”（款）2023年度决算674.94万元，比2023年度年初预算减少42.73万元，下降5.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出支出，市场监督管理事务支出减少。

　　2、“教育支出”(类)2023年度决算0.99万元，比2023年度年初预算减少3.61万元，下降78.48%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.99万元，比2023年度年初预算减少3.61万元，下降78.48%。主要原因：落实政府过紧日子要求,部分培训改为线上形式，培训经费支出减少。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算84.81万元，比2023年度年初预算减少2.40万元，下降2.75%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算84.81万元，比2023年度年初预算减少2.40万元，下降2.75%。主要原因：养老保险、职业年金缴费基数调整和实有人员职级变动，行政事业单位养老支出减少。

　　4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算59.88万元，比2023年度年初预算减少2.15万元，下降3.46%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算59.88万元，比2023年度年初预算减少2.15万元，下降3.46%。主要原因：医疗保险缴费基数调整和实有人员职级变动，行政事业单位医疗支出减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出775.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本单位无此项经费。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位不在机关运行经费支出统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额37.22万元，其中：政府采购货物支出4.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.44万元。授予中小企业合同金额34.22万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的1.02%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市私营个体经济指导服务中心共有车辆29台，共计129.46万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本单位无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位〉后動服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表（详见附件）