目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据市委编委《关于市市场监管局和市药监局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕137号）和《北京市市场监督管理局所属事业单位改革方案》等文件精神。

　　主要职责：引导私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益，帮助解决生产经营中的问题；为私营个体经济组织提供有关政策、法律法规的咨询及法律援助等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市私营个体经济指导服务中心内设5个机构，分别为办公室、党建工作部、组织联络部、指导服务部、宣传教育部；无下属预算单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市私营个体经济指导服务中心单位事业编制23人，实际21人；聘用人员0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算863.03万元，比2023年871.51万元减少8.48万元，降低0.97%。

　　（一）本年财政拨款收入863.03万元

　　1.一般公共预算拨款收入863.03万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2024年收入预算863.03万元，比2023年871.51万元减少8.48万元，降低0.97%。

　　（一）基本支出。基本支出预算816.35万元，占总支出预算94.59%，比2023年年初预算数824.83万元减少8.48万元，下降1.03%。

　　（二）项目支出。项目支出预算46.68万元，与2023年46.68万元持平。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　（三）年终结转结余0万元。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市私营个体经济指导服务中心政府采购预算总额33.72万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市私营个体经济指导服务中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2024年，北京市私营个体经济指导服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算46.68万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市私营个体经济指导服务中心共有车辆29台，共计129.46万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计62.20万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市私营个体经济指导服务中心2024年度单位预算报表