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　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于印发〈北京市检验检测认证中心机构职能编制规定〉的通知》（京编委发〔2021〕9号）精神，北京市检验检测认证中心是北京市市场监督管理局所属副局级公益二类事业单位。

　　北京市检验检测认证中心下设5个所属机构，均为正处级事业单位，分别是：北京市计量检测科学研究院、北京市标准化研究院、北京市特种设备检验检测研究院（北京市特种设备事故调查处理事务中心）、北京市产品质量监督检验研究院和北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）。

　　主要职责为：在计量、标准化、认证、质量、特种设备、食品、粮油、信息安全等领域为政府部门履职提供检验检测技术支撑，面向社会开展相关技术服务、技术咨询、技术培训；承担相关检验检测科学技术研究工作，开展相关国际国内技术合作与交流；参与相关专业技术职务资格评定及管理工作；完成北京市市场监督管理局交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制818人，实有人数693人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计116427.71万元，比上年增加39494.81万元，增长51.34%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计76581.89万元，比上年增加9627.61万元，增长14.38%，其中：财政拨款收入26433.99万元，占收入合计的34.52%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入608.42万元，占收入合计的0.79%；经营收入48862.14万元，占收入合计的63.81%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入677.35万元，占收入合计的0.88%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计72745.04万元，比上年增加8127.80万元，增长12.58%，其中：基本支出23681.4万元，占支出合计的32.55%；项目支出6774.72万元，占支出合计的9.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出42288.93万元，占支出合计的58.14%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计26433.99万元，比上年增加5048.15万元，增长23.61%。主要原因：因机构改革导致增加划入机构，导致人员增加，财政拨款收、支总计增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出26333.1万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出14139.83万元，占本年财政拨款支出53.70%；教育支出4.76万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出7933.64万元，占本年财政拨款支出30.13%；社会保障和就业支出3000.92万元，占本年财政拨款支出11.40%；卫生健康支出1253.94万元，占本年财政拨款支出4.76%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算14139.83万元，比2022年度年初预算增加1562.47万元，增长12.42%。其中：

　　“市场监督管理事务”（款，下同）2022年度决算14139.83万元，比2022年度年初预算增加1562.47万元，增长12.42%。主要原因：落实统一工资政策，增人增资，导致人员经费支出增加。

　　2、“教育支出”(类)2022年度决算4.76万元，比2022年度年初预算减少4.84万元，下降50.42%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算4.76万元，比2022年度年初预算减少4.84万元，下降50.42%。主要原因：受疫情影响，部分培训取消或改为线上，导致培训费支出减少。

　　3、“科学技术支出”(类)2022年度决算7933.64万元，比2022年度年初预算增加52.46万元，增长0.67%。其中：

　　“应用研究”（款）2022年度决算7933.64万元，比2022年度年初预算增加52.46万元，增长0.67%。主要原因：落实统一工资政策，增人增资，导致人员经费支出增加。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算3000.92万元，比2022年度年初预算增加93.38万元，增长3.21%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算2917.89万元，比2022年度年初预算增加10.35万元，增长0.36%。主要原因：落实统一工资政策，增人增资，导致养老支出增加。

　　“抚恤”（款）2022年度决算83.04万元，比2022年度年初预算增加83.04万元，增长100.00%。主要原因：单位内部人事调整，以前由市局机关统一发放，现改为中心自行追加资金发放。

　　5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1253.94万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算1253.94万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。决算与年初预算数持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位无此类情况。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位无此类情况。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23280.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位所属2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数22.03万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算22.08万元减少0.05万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。决算数与年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.05万元，比2022年度年初预算数0.1万元减少0.05万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，厉行节约。2022年度公务接待费主要用于开展重大活动特种设备保障值守工作。公务接待1批次，公务接待8人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数21.98万元，比2022年度年初预算数21.98万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元，决算数与年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数21.98万元，比2022年度年初预算数21.98万元增加0万元，决算数与年初预算数持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.36万元，公务用车维修7.55万元，公务用车保险8.48万元，公务用车其他支出3.59万元。2022年度公务用车保有量33辆，车均运行维护费0.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单位无此类情况。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额9432.43万元，其中：政府采购货物支出7038.51万元，政府采购工程支出620.48万元，政府采购服务支出1773.44万元。授予中小企业合同金额7575.45万元，占政府采购支出总额的80.31%，其中：授予小微企业合同金额1913.62万元，占政府采购支出总额的20.29%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆91台，2559.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备247台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　15.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

　　16.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位时间缴纳的职业年金支出。

　　21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　详见附件。