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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于印发〈北京市检验检测认证中心机构职能编制规定〉的通知》（京编委发〔2021〕9号），北京市检验检测认证中心是北京市市场监督管理局所属副局级公益二类事业单位。

主要职责为：在计量、标准化、认证、质量、特种设备、食品、粮油、信息安全等领域为政府部门履职提供检验检测技术支撑，面向社会开展相关技术服务、技术咨询、技术培训；承担相关检验检测科学技术研究工作，开展相关国际国内技术合作与交流；参与相关专业技术职务资格评定及管理工作；完成北京市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照《中共北京市委机构编制委员会关于印发〈北京市检验检测认证中心机构职能编制规定〉的通知》（京编委发〔2021〕9号）精神，北京市检验检测认证中心本级设7个内设机构，分别为：综合办公室、质量部、战略科技部、公共事务与市场部（综合业务部）、财务部、党群工作部（纪检办公室）、人力资源部。

北京市检验检测认证中心下设5个所属机构，均为正处级事业单位，分别是：北京市计量检测科学研究院、北京市标准化研究院、北京市特种设备检验检测研究院（北京市特种设备事故调查处理事务中心）、北京市产品质量监督检验研究院和北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）。

（三）人员编制及实有情况

北京市检验检测认证中心本级及所属机构共有事业编制818人，实有人数699人；聘用人员699人。离退休人员622人，其中：离休3人，退休619人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算78495.49万元，比2022年年初预算数88385.67万元减少9890.18万元，下降11.19%。主要原因是2022年使用结余资金安排的一次性项目在2023年不再安排。

（一）本年财政拨款收入25079.17万元

1.一般公共预算拨款收入25079.17万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入51990.69万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入51565.19万元。

9.其他收入425.50万元。

（三）上年结转结余1425.63万元

10.上年结转结余1425.63万元。

图1：收入预算   

三、支出预算情况说明

2023年支出预算78495.49万元，比2022年年初预算数88385.67万元少9890.18万元，下降11.19%。主要原因一是2022年使用结余资金安排的一次性项目在2023年不再安排，二是落实过“紧日子”的要求，进一步压缩一般性支出。。

（一）基本支出。基本支出预算45508.35万元，占总支出预算57.98%，比2022年年初预算数40491.15万元增加5017.20万元，增长12.39%。

（二）项目支出。项目支出预算32987.14万元，比2022年年初预算数47894.52万元减少14907.38万元，下降31.13%。其中：

1.事业单位经营支出29609.81万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市检验检测认证中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市检验检测认证中心本级及5个所属单位，分别为北京市计量检测科学研究院、北京市标准化研究院、北京市特种设备检验检测研究院、北京市产品质量监督检验研究院、北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算22.08万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.1万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.98万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数21.98万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修8.95万元，公务用车保险8.48万元，其他支出4.55万元。公务用车运行维护费2023年预算数与上年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市检验检测认证中心政府采购预算总额16805.57万元，其中：政府采购货物预算9031.14万元，政府采购工程预算2871.00万元，政府采购服务预算4903.43万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市检验检测认证中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

北京市检验检测认证中心不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市检验检测认证中心填报绩效目标的预算项目56个，占本单位本年预算项目56个的100%。填报绩效目标的项目支出预算32987.14万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年北京市检验检测认证中心行政事业性收费项目名称特种设备检验检测费，收费依据为《关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准（试行）的函 》（京发改〔2005〕1005号）、《关于部分特种设备复检等收费标准的函》（京发改〔2009〕2359号）、《关于免收公共租赁住房项目行政事业性收费和政府性基金有关事项的通知》（京财综〔2012〕2451号）、《关于车用气瓶等特种设备检验收费标准的函》（京发改〔2016〕1583号）和《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（京财综〔2017〕569号），执收主体为北京市检验检测认证中心下属机构北京市特种设备检验检测研究院，收费单位为北京市市场监督管理局，收费标准按照以上五个批准文件中确定的具体标准收取，收入预计3602万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市检验检测认证中心共有车辆91台，共计2559.72万元；单位价值50万元以上的通用设备366台（套），共计46885.24万元，单位价值100万元以上的专用设备114台（套）、共计26913.85万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

1.项目名称：筹建国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心购置专用设备项目

2.政策依据：氢燃料电池涉及多个行业，其技术细节繁复，跨部门、跨地域的测试活动在所难免。我国目前氢燃料电池汽车评价检测体系等仍不健全，使得产业全链条下的产品推广受到严重的制约和限制。亟待完善燃料电池汽车技术标准体系，建立完整的材料、部件、系统的有效检测体系，不仅推进氢能燃料电池的技术发展、产品应用创新，更是夯实安全基础，达到全链条安全监管规范可控。2021年8月，北京市经济和信息化局发布了《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》,明确北京将打造“区域协同、辐射发展、国内领先、世界一流”的氢能和燃料电池产业创新高地。大兴国际氢能示范区现已汇集包括亿华通、液空厚普、水木滨华、海珀尔、海德利森、慧垣氢能等100余家氢能上下游企业，急需提高检验检测能力，健全安全标准与规范体系，为保障产业的安全健康发展提供技术支撑。

3.绩效目标：

（1）总目标：落实北京市氢燃料电池汽车产业发展规划，助推京津冀燃料电池汽车示范城市群发展，加快氢燃料电池汽车产业高质量和规模化发展，并带动北京氢能产业的发展，助力氢能产业集群的形成，筹建国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心，打造国内领先、国际先进的氢燃料电池汽车公共技术服务平台 ，建设覆盖氢燃料电池汽车整车、核心零部件（包括氢燃料电池系统、车载氢系统、电驱动系统）、氢气质量检测、加氢设施等氢燃料电池汽车全产业链检测验证的国家级实验室；为北京市氢燃料电池汽车产业化在标准体系、检测认证、测评研究、技术服务、应用推广、产业孵化、质量监管等方面提供有力支撑。

（2）年度目标：通过项目前期深入的调研工作和论证，开展设备选型，实验室规划设计，完成设备购置的招投标工作，购置设备291台（套）。保障基础建设开工，进行全面施工建设，完成一期的氢燃料电池系统实验室规划和建设。

4.预算安排：项目资金总额61161.17万元，其中：申请财政资金55512.17万元，单位自筹资金5649万元。项目建设期两年，其中：2023年资金需求29985.67万元，2024年资金需求31175.5万元。因该项目尚未完成相关审批程序，暂未纳入2023年年初预算安排。

5.实施方案：国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心（北京）拟建设涵盖氢燃料电池汽车整车、核心零部件（包括氢燃料电池系统、车载氢系统、电驱动系统）、加氢设施、智能化等检测能力，形成同时具备氢燃料电池汽车一站式全方位检测及智能网联汽车检测的服务平台，填补同类检测中心加氢设施、储氢瓶检测能力的空白。项目整体位于大兴区氢能示范区，大兴区政府负责项目土地、房屋及基础设施建设投资。该项目计划分两期建成，一期建筑面积1500平方米，其中涉氢甲类建筑面积1500平方米；二期项目计划位于一区东侧，北至魏永路，东至京石线铁路，南至新发路，西至一期项目及其西延长线。二期用地面积34632平方米，建筑面积约45000平方米，其中涉氢建筑面积约3000平方米。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市检验检测认证中心2023年度单位预算报表