目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市市场监督管理局机场分局为北京市市场监督管理局直属正处级行政机构。负责首都机场和北京大兴国际机场航站楼范围内的市场监管和药品零售、医疗器械经营监管，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的质量监管工作。

　　（二）机构设置情况

　　依据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整设置市市场监管局和市药监局直属机构等事项的通知》（京编办发〔2019〕61号），设立北京市市场监督管理局机场分局。核定正科级内设机构10个，分别为党政办公室、首都机场行政许可科、首都机场企业监督管理科、首都机场质量安全综合监督管理科、首都机场特种设备安全监察科、大兴机场综合科、大兴机场行政许可科、大兴机场企业监督管理科、大兴机场质量安全综合监督管理科、大兴机场特种设备安全监察科。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市市场监督管理局机场分局行政编制87人，实有人数81人；事业编制0人，实际0人；聘用人员3人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算3372.64万元，比2023年年初预算数3137.88万元增加234.76万元，增长7.48%。主要原因一是本预算年度大兴机场办公区从目前所在的亦庄开发区办公区搬迁至大兴机场办公区，需租赁大兴机场东航基地核心区房屋作为办公用房，增加房屋租赁及装修费用；二是人事工作权限调整，本预算年度开始分局自行管理退休人员，人员经费中增加与退休人员相关经费支出。

　　（一）本年财政拨款收入3372.21万元

　　1.一般公共预算拨款收入3372.21万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0.43万元

　　10.上年结转结余0.43万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算3372.64万元，比2023年年初预算数3137.88万元增加234.76万元，增长7.48%。主要原因一是本预算年度大兴机场办公区从目前所在的亦庄开发区办公区搬迁至大兴机场办公区，需租赁大兴机场东航基地核心区房屋作为办公用房，增加房屋租赁及装修费用；二是人事工作权限调整，本预算年度开始分局自行管理退休人员，人员经费中增加与退休人员相关经费支出。

　　（一）基本支出。基本支出预算3176.39万元，占总支出预算94.18%，比2023年年初预算数3110.43万元增加65.96万元，增长2.12%。

　　（二）项目支出。项目支出预算196.25万元，比2023年年初预算数27.45万元增加168.8万元，增长614.94%。

　　其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市市场监督管理局机场分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市市场监督管理局机场分局，无所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算12万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少5万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数12万元，其中：公务用车燃油3.5万元，公务用车维修4.5万元，公务用车保险2.5万元，其他支出1.5万元。公务用车运行维护费2024年预算比2023年年初预算数减少5万元，主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；二是2023年度落实安全主体责任，未出车辆事故，未使用车辆保险，车辆保险费降低。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市市场监督管理局机场分局政府采购预算总额139.97万元。其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算138.61万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市市场监督管理局机场分局政府购买服务预算总额216.11万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年北京市市场监督管理局机场分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算478.43万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市市场监督管理局机场分局填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算196.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市市场监督管理局机场分局共有车辆13台，共计199.23万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市市场监督管理局机场分局2024年度单位预算报表