目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于市市场监管局和市药监局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]137号），北京市市场监督管理局档案管理中心于2021年5月由市委编委批复成立，为北京市市场监督管理局所属正处级公益一类事业单位，为二级预算单位，执行政府会计制度。

　　主要职责是：承担市市场监管局机关及所属单位各类档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和移交等工作；承担档案资源的综合利用工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市市场监督管理局档案管理中心内设4个科室，分别为综合科、档案收集科、档案保管科、应用保障科；无下属预算单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市市场监督管理局档案管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制29人，实有人数20人；退休人员4人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1233.05万元，比2023年年初预算数1261.00万元减少27.95万元，下降2.22%。主要原因是2023年使用财政拨款安排的一次性项目在2024年不再安排。

　　（一）本年财政拨款收入1233.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入1233.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0.04万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.04万元。

　　（三）上年结转结余0.01万元

　　10.上年结转结余0.01万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1233.05万元，比2023年年初预算数1261.00万元减少27.95万元，下降2.22%。主要原因是2023年使用财政拨款安排的一次性项目在2024年不再安排。

　　（一）基本支出。基本支出预算1142.43万元，占总支出预算92.65%，比2023年年初预算数1155.27万元减少12.84万元，下降1.11%。

　　（二）项目支出。项目支出预算90.58万元，比2023年年初预算数105.73万元减少15.15万元，下降14.33%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0.04万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市市场监督管理局档案管理中心政府采购预算总额279.92万元，其中：政府采购货物预算15.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算264.44万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市市场监督管理局档案管理中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市市场监督管理局档案管理中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算90.58万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市市场监督管理局档案管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计64.26万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市市场监督管理局档案管理中心2024年度单位预算报表