目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　主要职责为：在计量、标准化、认证、质量、特种设备、食品、粮油、信息安全等领域为政府部门履职提供检验检测技术支撑，面向社会开展相关技术服务、技术咨询、技术培训；承担相关检验检测科学技术研究工作，开展相关国际国内技术合作与交流；参与相关专业技术职务资格评定及管理工作；完成北京市市场监督管理局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　按照《中共北京市委机构编制委员会关于印发〈北京市检验检测认证中心机构职能编制规定〉的通知》（京编委发〔2021〕9号）精神，北京市检验检测认证中心本级设7个内设机构，分别为：综合办公室、质量部、战略科技部、公共事务与市场部（综合业务部）、财务部、党群工作部（纪检办公室）、人力资源部。

　　北京市检验检测认证中心下设5个所属机构，均为正处级事业单位，分别是：北京市计量检测科学研究院、北京市标准化研究院、北京市特种设备检验检测研究院（北京市特种设备事故调查处理事务中心）、北京市产品质量监督检验研究院和北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市检验检测认证中心事业编制818人，实有人数677人；聘用人员695人。离退休人员626人，其中：离休3人，退休623人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算123187.14万元，比2023年年初预算数78495.49万元增加44691.65万元，增长56.94%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市检验检测认证中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入26076.98万元

　　1.一般公共预算拨款收入26076.98万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入53237.83万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入795.00万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入52012.83万元。

　　9.其他收入430.00万元。

　　（三）上年结转结余43872.32万元

　　10.上年结转结余43872.32万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算123187.14万元，比2023年年初预算数78495.49万元增加44691.65万元，增长56.94%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的办公及实验室用房修缮改造、筹建国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心购置专用设备等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

　　（一）基本支出。基本支出预算49133.52万元，占总支出预算48.16%，比2023年年初预算数45508.35万元增加3625.17万元，增长7.97%。

　　（二）项目支出。项目支出预算52887.93万元，比2023年年初预算数32987.14万元增加19900.79万元，增长60.33%。其中：

　　1.事业单位经营支出28002.68万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金21165.69万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市检验检测认证中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市检验检测认证中心本级、北京市计量检测科学研究院、北京市标准化研究院、北京市特种设备检验检测研究院、北京市产品质量监督检验研究院、北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）6个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算21.98万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.1万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数0.1万元减少0.1万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.98万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数21.98万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修8.95万元，公务用车保险8.48万元，其他支出4.55万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市检验检测认证中心政府采购预算总额35717.10万元，其中：政府采购货物预算19031.51万元，政府采购工程预算9425.98万元，政府采购服务预算7259.61万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年北京市检验检测认证中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　北京市检验检测认证中心不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市检验检测认证中心填报绩效目标的预算项目53个，占本单位本年预算项目53个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52887.93万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2024年北京市北京市检验检测认证中心行政事业性收费项目名称为特种设备检验费，收费依据为《关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准（试行）的函 》（京发改〔2005〕1005号）、《关于部分特种设备复检等收费标准的函》（京发改〔2009〕2359号）、《关于免收公共租赁住房项目行政事业性收费和政府性基金有关事项的通知》（京财综〔2012〕2451号）、《关于车用气瓶等特种设备检验收费标准的函》（京发改〔2016〕1583号）和《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（京财综〔2017〕569号），执收主体为北京市特种设备检验检测研究院，收费部门为北京市市场监督管理局，收费标准按照以上五个批准文件中确定的具体标准收取，收入预计3100万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市北京市检验检测认证中心共有车辆95台，共计2564.66万元；单位价值50万元以上的设备665台（套）、共计93306.34万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备48台（套），共计10370.71万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京市检验检测认证中心2024年度单位预算报表