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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.基本情况与内设机构

北京市食品安全监控和风险评估中心（北京市食品检验所）前身为北京市食品安全监控中心，是原市工商局于2004年成立的正处级全额拨款事业单位。2013年整体划转至原市食药局，更名为北京市食品安全监控和风险评估中心。2015年12月根据市编办批复，隶属于原市质监局的海淀区产品质量监督检验所划入原北京市食品安全监控和风险评估中心，同时加挂北京市食品检验所牌子，为正处级公益二类事业单位。单位内设11个部门，分别为综合办公室（科研管理室）、总工办、党务教育科、财务室、质控信息室、业务发展室（食品抽检监测秘书处）、综合实验室、仪器分析室、化分室、生物室和抽样室（后勤服务办）。

2.工作职责

承担食品安全抽检监测、风险研判、预警监控等技术支撑工作；承担重大活动、体育赛事等食品安全技术保障、突发事件应急处置的技术支撑工作；开展食品、化妆品相关检测检验、认证评价等工作；开展相关技术研究、技术服务，提供技术咨询、培训及信息服务。

（二）人员构成情况

事业编制65人，实有人数49人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15856.64万元，比上年减少8403.63万元，下降34.64%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计12253.68万元，比上年减少1440.25万元，下降10.52%，其中：财政拨款收入1221.61万元，占收入合计的9.97%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入10716.40万元，占收入合计的87.45%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入315.67万元，占收入合计的2.58%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计12674.04万元，比上年减少7625.32万元，下降37.56%，其中：基本支出1221.61万元，占支出合计的9.64%；项目支出1625.66万元，占支出合计的12.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出9826.77万元，占支出合计的77.53%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1221.61万元，比上年减少6592.79万元，下降84.37%。主要原因：2021年度没有财政项目拨款经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1221.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1019.61万元，占本年财政拨款支出83.46%；社会保障和就业支出134.82万元，占本年财政拨款支出11.04%；卫生健康支出67.18万元，占本年财政拨款支出5.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1019.61万元，比2021年年初预算增加16.80万元，增长1.68%。其中：

“事业运行”（款）2021年度决算1019.61万元，比2021年年初预算增加16.80万元，增长1.68%。主要原因：2021年度追加基本人员经费中的奖金和绩效工资预算所致。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算134.82万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2021年度决算92.25万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2021年度决算42.57万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算67.18万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“事业单位医疗”（款）2021年度决算67.18万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1221.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3944.61万元，其中：政府采购货物支出2656.92万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1287.69万元。授予中小企业合同金额3944.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.09万元，占政府采购支出总额的3.80%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆29台，1082.30万元；单位价值50万元以上的通用设备26台（套），单位价值100万元以上的专用设备93台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务统计范围。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：指政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

本单位2021年度项目支出绩效自评表详见附件。