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北京市市场监管综合执法总队2022年财政预算信息公开

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 


第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

北京市市场监管综合执法总队为北京市市场监管局管理的副局级行政执法机构,主要职责为:

1.负责集中行使法律、法规、规章规定的工商、质监、食品、药品、价格、商标、专利、商务、盐业、教育、民族等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.承担国家市场监督管理总局授权或委托的有关行政执法工作。

4.负责监督指导、统筹协调各区市场监管综合执法工作。

5.完成市委、市政府和市市场监管局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

根据《北京市深化综合行政执法改革实施方案》,设立北京市市场监管综合执法总队(简称市市场监管执法总队)。内设14个处室队,分别为办公室、法制监督处、协调指导处、人事处、党群工作处(纪检办公室)、执法保障中心、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队。

(三)人员构成情况

北京市市场监管综合执法总队行政编制310人,实有人数266人;事业编制16人,实有人数4人;离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算10984.64万元,比2021年10914.44万元增加70.20万元,增长0.64%。其中:本年财政拨款收入10975.39万元,比2021年10889.55万元增加85.84万元,增加的主要原因:增加调入人员等在职人员,人员经费增加。本年其他资金收入0万元,比2021年0.10万元减少0.10万元,减少原因为2022年预计利息收入减少;上年结转结余资金9.25万元,比2021年24.79万元减少15.54万元,减少的主要原因:加大结余资金盘活使用力度,结余资金支出增加,上年结转减少。

(二)支出情况说明

2022年支出预算10984.64万元,比2021年10914.44万元增加70.20万元,增长0.64%。

基本支出预算9918.11万元,占总支出预算90.29%,比2021年9796.65万元增加121.47万元,增长1.24%,增长的主要原因:增加调入人员等在职人员,人员经费增加。项目支出预算1066.53万元,占总支出预算9.71%,比2021年1117.79万元减少51.27万元,下降4.59%,减少的主要原因:贯彻厉行勤俭节约,压缩一般性支出。其中:

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

北京市市场监管综合执法总队2022年度共有预算项目4个,预算项目总资金1057.27万元。主要支出方向:市场整治及执法办案、执法能力培训、反垄断工作、办公运行辅助工作等方面的支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市市场监管综合执法总队因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市市场监管综合执法总队1个单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算23.19万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.63万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数0万元持平,主要原因:无因公出国相关事务。

2.公务接待费。2022年预算数0.50万元,比2021年预算数0.52万元减少0.02万元,主要原因:厉行节约,压缩公务接待费等一般性支出。2022年公务接待费主要用于外省市来京执法协作接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。本单位2022年无财政拨款安排的公务用车购置费;公务用车运行维护费2022年预算数22.69万元,其中:公务用车燃油12.69万元,公务用车维修4万元,公务用车保险3万元,其他支出3万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数24.30万元减少1.61万元。主要原因:厉行节约,压缩公务用车运维支出。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京市市场监管综合执法总队政府采购预算总额266.38万元,其中:政府采购货物预算29万元,政府采购服务预算237.38万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京市市场监管综合执法总队政府购买服务预算总额626.85万元。

(三)机关运行经费说明

2022年北京市市场监管综合执法总队机关运行经费财政拨款预算903.02万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京市市场监管综合执法总队填报绩效目标的预算项目4个,占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1057.27万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,北京市市场监管综合执法总队共有车辆11台,共计214.85万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),共计50.40万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第二部分  2022年单位预算报表


附件:北京市市场监管综合执法总队2022年度单位预算报表


附件:北京市市场监管综合执法总队2022年度单位预算报表
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