目录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表 

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市私营个体经济指导服务中心是全额拨款事业单位，主要职责：引导私营个体经济发展；协助有关单位维护私营个体经济组织的合法权益，帮助解决生产经营中的问题；为私营个体经济组织提供有关政策、法律法规的咨询及法律援助等工作；协助有关单位开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作。

　　（二）机构设置情况

　　内设5个科室，分别办公室、组联部、服务部、宣教部、党建部，无下属单位。

　　（三）人员构成情况

　　北京市私营个体经济指导服务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实有人数23人；其他人员（其他聘用人员--临时工）1人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算759.48万元，比2021年695.77万元增加63.71万元，增长9.16%。其中：本年财政拨款收入759.48万元,比2021年695.77万元增加63.71万元，主要原因是落实机关事业单位工资标准等有关政策导致人员经费支出增加、我单位更新信息化建设项目经费增加，以及党建单位开展新工作项目经费增加；本年其他资金收入0万元,比2021年0.02万元减少0.02万元；上年结转结余资金0万元,比2021年0万元减少0万元，与2021年持平。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算759.48万元，比2021年695.77万元增加63.71万元，增长9.16%。

　　基本支出预算725.40万元，占总支出预算95.51%，比2021年677.83万元增加47.57万元，增长7.02%。主要原因是落实机关事业单位工资标准等有关政策增加人员经费支出。

　　项目支出预算34.08万元，比2021年17.94万元增加16.14万元，增长89.97%，主要原因是我单位更新信息化建设项目经费增加，且党建单位开展新工作项目经费增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　单位预算信息系统运维类项目支出方向主要为网络租金，为保障北京市私营个体经济指导服务中心信息化系统高效、稳定的运行，现从系统应用支持、各类基础环境更新维护、核心硬件租用、网络安全综合管理等方面进行维护，进一步提高北京市私营个体经济指导服务中心相关业务的安全性、可靠性、稳定性，保证我单位业务的正常开展。

　　单位预算促进私营个体经济发展经费项目支出方向主要为劳务费、委托业务及订阅费，为做好北京市私营个体经济指导服务中心机关办公服务等保障工作，聘用人员1人；为继续做好党史学习教育，促进非公企业党组织活力和作用发挥，以私个企业党组织选派优秀党员讲党史，我为群众办事等内容，围绕“红色教育基地讲党史”拍摄非公党建专题教育片，并印制光盘等，发至市私个企业党组织学习，并订阅中个协《光彩》杂志600册发放给16个区的会员。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.44万元。其中：1.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.44万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市私营个体经济指导服务中心单位政府采购预算总额10.02万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市私营个体经济指导服务中心单位政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市私营个体经济指导服务中心单位填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算34.08万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市私营个体经济指导服务中心单位共有车辆29台，共计12.95万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计62.20万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年单位预算报表

　　附件：北京市私营个体经济指导服务中心单位2022年度单位预算报表