目录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、三公经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效表

第一部分 2022年北京市消费者协会预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）单位性质、职责等情况

　　1.单位性质

　　北京市消费者协会于1987年成立。北京市消费者协会依据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定履行公益性职责，是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。

　　２.主要职责

　　（1）宣传党和国家的经济与消费方面的方针、政策、法规，引导消费者正确合理地消费和提高自我保护能力，提高企业维护消费者合法权益的意识，重视社会效益；

　　（2）传播商品和服务信息，为消费者提供咨询服务；

　　（3）搜集调查消费者对商品和服务的评价建议，反馈给企业，促进企业提高产品和服务质量；

　　（4）协助有关部门对商品和服务的质量、价格、计量、安全、卫生等进行检查和监督；

　　（5）接受消费者投诉，并进行调查调解，转交有关部门处理，支持消费者对严重损害消费者合法权益的行为向人民法院提起诉讼；

　　（6）研究消费领域中的有关问题和理论，出版有关刊物；

　　（7）协助政府制定有关保护消费者权益的法律法规；

　　（8）开展国内和国际间保护消费者合法权益工作的交流；

　　（9）完成市政府和市局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　协会现内设办公室、商品监督部、服务监督部、宣传联络部、投诉部共5个部门。

　　（三）人员构成情况

　　北京市消费者协会事业编制30人，实有人数29人。 

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算1876.84万元，比2021年1767.43万元增加109.41万元，增长6.19%。其中：本年财政拨款收入1876.84万元,比2021年1757.85万元增加118.99万元。增加的主要原因是在职人员社保缴费预算由市局申报调整为本单位自行申报。

　　（二）支出预算说明

　　2022年支出预算1876.84，比2021年1767.43万元增加109.41万元，增长6.19%。

　　基本支出预算1069.97万元，占总支出预算57.01%，比2021年960.57万元增加109.4万元，增长11.39%。增加的主要原因是在职人员社保缴费预算申报调整为本单位自行申报，基本支出增加。项目支出预算806.86万元，与2021年持平。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年预算项目围绕单位职责和年度工作任务开展，包括消费维权问题社会调查、96315热线外包、商品比较试验、信息运维及期刊制作、网站云主机租赁及技术运维、消费维权工作及综合运行保障。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.78万元。其中：1.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.78万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市消费者协会政府采购预算总额711.78万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算709.78万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2022年，北京市消费者协会填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算806.86万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市消费者协会共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分 2022年单位预算报表

　　附件：北京市消费者协会2022年度单位预算报表